2008년 예산편성 방향

• 지속성장을 위한 기반조성

  • 성공적 투자유치를 통한 핵심프로젝트사업 추진의 가시화
  • 신규 수익사업모델 발굴을 통한 지속성장 기틀조성
• 핵심·전략 프로젝트 사업의 성과 가시화
  • 첨단과학기술단지 기업유치 성과 가시화 및 지원시설 건축공사 착공
  • 휴양형주거단지 합작법인 설립 및 사업부지 양도, 문화재시굴조사실시, 부지조성공사 지속 추진
  • 신화·역사공원 합작법인 설립 및 일부사업부지 양도, 생태공원 조성사업 타당성 분석 추진
  • 서귀포미항 1단계사업 공사 본격추진, 2단계사업 타당성 검토 및 추진계획 수립
  • 헬스케어타운 용지보상 착수 및 제영향평가 추진
  • 영어교육도시 용지보상 착수, 사업시행자 지정, 사업인허가 완료 및 착공
  • 쇼핑아울렛 사업타당성 분석 및 주민공감대 형성을 위한 협의 지속추진
• 개발가능 사업용지 확보를 위한 토지비축 사업
  • 투자유치 지원 및 신속한 사업추진을 위한 개발가능용지 조기확보
•  투자유치 성과 가시화
  • 핵심프로젝트의 성공적 투자유치를 통한 합작법인 설립
  • 국내·외 유력투자자 발굴을 위한 투자설명회 등 투자유치 활성화
• 내국인면세점 매출증대 및 경비절감 노력을 통한 수익성 확대
  • 면세점운영 효율화를 통한 영업비용 등 경상경비절감 노력으로 개발재원의 안정적 확보
  • 홍보마케팅 강화 및 품목제한 등 제도개선을 통한 매출증대 노력
  • 고객 서비스향상 및 공항면세점의 확장 추진

2008년 주요사업계획

• 개발사업
  • 첨단과학기술단지(28,858백만원)
    • 부지조성공사 및 진입도로 등 기반시설공사 완료, 산업단지 분양(누적 분양율 50%) 및 입주기업의 업무·생산지원을 위한 지원시설 공사 착공(공정율 34%)
    •  주요사업내용
      • 사업부지확보 544백만원, 설계감리 2,171백만원, 부지조성공사 6,780백만원, 지원시설건립공사 18,526백만원, 기타부대비용 837백만원
  • 휴양형주거단지(8,739백만원)
    • 국공유지 및 분묘·실농보상 완료, 부지조성공사 본격추진(공정율 30%)
    • 주요사업내용
      • 사업부지확보 1,326백만원, 설계감리 1,716백만원, 부지조성공사 5,325백만원, 기타부대비용 372백만원
  • 신화·역사공원(17,564백만원)
    • 토지수용재결에 따른 실농·축산·분묘 등 보상완료, 부지조성공사(공정율 10%)진행, 투자자의 세부계획에 따른 변경 인·허가 완료, 생태공원 조성사업 타당성 조사 및 기본구상 수립용역 시행
    • 주요사업내용
      • 사업부지확보 946백만원, 설계감리 1,654백만원, 시설공사 5,981백만원, 부담금 8,761백만원, 부대 비용 222백만원
  • 서귀포관광미항(7,435백만원)
    • 1단계 사업 공사(새섬연결 보도교, 친수형 호안, 보행산책로 조성)진행(공정율 50%) 및 2단계 사업 개발방안 수립
    • 주요사업내용
      • 설계감리 500백만원, 시설공사 6,870백만원, 부대비용 65백만원
  • 쇼핑아울렛(184백만원)
    • “면세특구” 사업타당성 검토용역, 국내·외 잠재투자자 발굴 및 투자자 유치, 제도개선을 통한 사업추진 방안 마련, 지역상권과의 협력강화
    • 주요사업내용
      • 설계용역 123백만원, 부대비용 61백만원
  • 제주헬스케어타운(20,716백만원)
    • 사업용지 확보(확보율 30%), 국내외 시장조사 및 민간투자자 유치활동과 기본설계, 인·허가를 위한 영향평가 및 사업운영 용역
    • 주요사업내용
      • 사업부지확보 18,236백만원, 설계감리 2,375백만원, 부대비용 105백만원
  • 영어교육도시(16,036백만원)
    • 사업용지 확보(확보율 35%), 사업자지정을 위한 제 영향평가 및 인·허가 완료, 기본·실시설계 완료 및 부지조성공사 착공, 국내·외 교육기관 유치활동 강화
    • 주요사업내용
      • 사업부지확보 8,630백만원, 설계감리 5,612백만원, 부지조성공사 800백만원, 부대비용 994백만원
  • 토지비축(13,654백만원)
    • 개발가능 토지의 비축을 통한 신규프로젝트의 원활한 추진과 적극적인 투자유치를 위한 사전 사업부지 확보
    • 주요사업내용
      • 비축토지확보 13,500백만원, 토지매입부대비용 154백만원

• 투자진흥사업
  • 투자유치/전략(1,797백만원)
    • 국내외 투자설명회를 통한 투자 협약체결 및 합작법인 설립(설립자본금 출자 지분19%, 총 107억), 투자진흥지구 관리, 교육 및 의료와 관련된 국내외 유수의 기관유치에 주력
    • 주요사업내용
      • 투자설명회 및 전시회참가 340백만원, 투자유치 협상자문 127백만원, 투자유치 DB구축 98백만원, 신규사업개발 173백만원, 투자전략컨설팅 360백만원, 유력투자자 발굴 등 699백만원
  • 홍보마케팅(4,381백만원)
    • 프로젝트사업에 대한 투자관련 정보제공을 통한 국제자유도시의 비전과 성장 잠재력에 대한 인지도확산, 잠재투자자 발굴 및 관광수요 증대를 도모하기 위하여 국내외 홍보마케팅 강화
    • 주요사업내용
      • 해외홍보사업 1,106백만원, 국내언론 홍보 및 공익캠페인 1,140백만원, 사보 및 인터넷 홍보 500백만원, 도민소득향상 및 국제화지원사업 1,450백만원, 기타홍보 185백만원
• 내국인면세점 운영
  • '08년 순이익계획 : 58,578백만원('07년 525억원 대비 12% 증액 편성)
    • 총수입 : 226,574백만원(상품매출 2,200억원, 옥외광고수입 등 66억원)
    • 총비용 : 167,996백만원(상품매입 1,205억원, 인건비 39억원, 법인세등 85억원, 공항영업료 등 351억원)
      ※ 자본적지출 1,295억원(시내면세점 설계비 및 임차보증금 등 7.8억반영) 미포함
  • 시내면세점 설치 및 공항면세점 확장
    • 시내면세점 설치 ICC 임차보증금 및 인테리어 설계비 반영
      • 총 800평규모(매장면적 400평, 보세창고 및 지원시설 400평)
    • 공항면세점 확장
      • 공항면세점 매장 입구 30평규모 확장
      • 14번 탑승구 이동매장 5평 추가설치
• 조직운영부문
  • 조직운영(17,402백만원)
    • 주요사업내용
      • 인건비:6,075백만원(개발사업, 관리사업부문 인건비)
      • 기관운영비:7,581백만원(경상경비, 감가상각비 등)
      • 자산취득등:1,103백만원(전산구축 및 집기비품, 차량운반구, 임차보증금 등)
      •  예 비 비:2,643백만원(인센티브 성과급, 신규채용 20명인건비)
    • 출자금(11,197백만원)
      • 휴양형주거단지:5,387백만원(28,350백만원의 19%지분참여)
      • 신화역사공원 A지구:3,515백만원(18,500백만원의 19%지분참여)
      • 신화역사공원 J지구:1,795백만원(9,450백만원의 19%지분참여)
      • 제주관광공사:500백만원(2,000백만원의 25%지분참여)
    • 금융비용(5,065백만원)
      • 1차분 500억:'05.6월 발행998백만원('08.6.15일 만기 차환예정)
      • 2차분 260억:'07.12월 조달예정1,559백만원(조달금리 6.45%반영)
      • 3차분 500억:'08.5월 조달예정2,042백만원(조달금리 7%반영)
      • 4차분 191억:'08.7월 조달예정466백만원(조달금리 7%반영)
    • 사채상환(50,000백만원)
      • 채권 만기상환:50,000백만원(1차 채권발행액 '08.6월 만기차환)