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(단위:억원)
| 구 분 | '07 예산 (B) |
'08 예산 (A) |
증 감 (B-A) |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
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수 입 |
계 | 2,840 | 3,723 | 883 | ||
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30 | 12 | -18 | |||
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2,052 | 2,266 | 214 | 상품매출 2,200 잡이익 등 66 |
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26 | 768 | 742 | 첨단분양 174, 휴양 288, 테마 306 | ||
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8 | 4 | -4 | 금융이자 수익 | ||
|
724 | 673 | -51 | 자금운용수익 8 | ||
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지 출 |
계 | 2,840 | 3,723 | 883 | ||
|
1,067 | 1,268 | 201 | |||
|
1,044 | 1,132 | 88 | |||
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300 | 289 | -11 | 토지 6,설계 22,시설공사 253, 부담금-,부대비 8 |
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 휴양형주거단지 |
181 | 87 | -94 | 토지 13,설계 17,시설공사 53, 부담금-,부대비 4 |
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| 신화역사공원 |
161 | 176 | 15 | 토지 9,설계 17,시설공사 60, 부담금 88,부대비 2 |
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| 서귀포미항 |
30 | 74 | 44 | 토지 -,설계 5,시설공사 68, 부담금 -,부대비 1 |
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| 쇼핑아울렛 |
0.3 | 2 | 1.7 | 설계1, 부대비1 | ||
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3 | 207 | 204 | 토지 182,설계 24,시설공사 -, 부담금 -,부대비 1 |
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67 303 |
160 137 |
93 -166 |
토지 86, 설계56, 시설공사 8, 부대비용10 토지 136, 부대비용1 |
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231 | 136 | 113 | |||
| 투자자산 |
3 | 120 | 117 | 합작법인 설립자본금 107, 제주관광공사5 | ||
| 유형자산 |
20 | 16 | -4 | 면세점 시설장치, 집기비품, 전산구축비등 | ||
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1,733 | 1,904 | 171 | |||
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1,527 | 1,680 | 153 | |||
| 상품매입비 |
1,095 | 1,205 | 110 | 외국상품 969, 국내상품 236 | ||
| 인건비 |
35 | 40 | 5 | 급료와임금/제수당, 퇴직급여, 잡급 | ||
| 관리비/판매비 등 |
301 | 339 | 38 | 공항면세점 영업료 198, 판매비등 | ||
| 예비비 |
7 | 11 | 4 | 인센티브성과금, 미채용인원 인건비등 | ||
| 법인세등 |
89 | 85 | -4 | |||
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47 | 47 | - | 투자유치/홍보마케팅 등 | ||
|
159 | 177 | 18 | |||
| 인건비 |
59 | 61 | 2 | 급료와임금/제수당, 퇴직급여, 잡급 | ||
| 경 비 |
90 | 90 | - | 도민국제화지원사업 15, 정보시스템유지관리등 | ||
| 예비비 |
10 | 26 | 16 | 성과인센티브, 미 채용인원 인건비등 | ||
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40 | 551 | 511 | 차입금 상환 500, 이자 51 | ||
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담당부서 : 경영기획팀
담 당 자 :
 박근수
(☎064-797-5564) |
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