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예산현황

예산현황(2004~2005)

(단위: 억원)
구 분 2004년 예산(A) 2005년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 1,328 2,346 1,018
정부출연금 20 30 10
면세점수입 1,073 1,223 150
채권발행 128 1,044 916
기타수입 107 49 58
지 출 1,328 2,346 1,018
손익예산 929 1,105 176
면세점영업비용 801 915 114
조직운영비 116 127 11
금융비용 5 43 38
예비비 7 20 13
자본예산 399 1,241 842
투자자산 368 1,232 835
선도프로젝트 368 1,203 835
- 휴양형주거단지 245 324 79
- 쇼핑아울렛 9 103 95
- 신화역사공원 57 480 423
- 첨단과기단지 54 273 219
- 서귀포미항 4 4  
- 부대비용   19 19
기타투자자산   29 29
유형자산 31 9 22
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예산현황(2005~2006)

(단위: 억원)
구 분 2005년 예산(A) 2006년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 2,346 2,367 21
정부출연금 30 30 -
면세점수입 1,223 1,789 566
차입금 1,044 539 505
기타(이자수입) 49 9 40
지 출 2,346 2,367 20
손익예산 1,124 1,517 373
매출원가 912 1,517 383
상품매입비 666 953 287
인건비 39 41 2
판매비,관리비 등 207 301 94
일반관리비 153 159 6
인건비 37 41 4
경비 68 73 5
투자진흥비 48 45 3
영업외비용 43 45 2
인건비 16 18 2
자본예산 1,222 850 372
투자자산 1,213 813 400
선도프로젝트 1,184 808 376
- 첨단과기단지 271 99 172
- 휴양형주거단지 327 411 84
- 신화역사공원 479 297 182
- 서귀포미항 4 0.2 4
- 쇼핑아울렛 103 1 102
후속프로젝트 - 1 1
- 웰빙테마타운 - 1 1
기타투자자산 29 21 25
유형자산 9 37 28
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예산현황(2006~2007)

(단위: 억원)
구 분 2006년 예산(A) 2007년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 2,346 3,723 473
정부출연금 30 12 -
면세점수입 1,789 2,266 263
분양수입 - 768 26
기타수입 9 4 1
차입(채권발행) 539 673 185
지 출 2,367 2,840 473
자본예산 845 1,064 219
개발사업비 804 1,042 238
- 첨단과기단지 99 300 201
- 휴양형주거단지 411 119 231
- 신화역사공원 292 290 2
- 서귀포미항 0.2 30 30
- 쇼핑아울렛 0.3 0.3 -
- 제주헬스케어타운 2 3 1
토지비축 - 303 299
고정자산 41 22 19
투자자산 3 3 -
유형자산 38 19 19
손익예산 1,522 1,773 251
면세점영업비용 1,315 1,528 213
- 상품매입비 953 1,095 142
- 인건비 41 35 6
- 관리비/판매비 등 311 391 80
- 예비비 10 7 3
투자진흥비 33 33 -
기관운영비 174 212 850
- 인건비 45 59 14
- 경비 86 104 18
- 금융비용 35 39 4
- 예비비 8 10 2
>

예산현황(2007~2008)

(단위: 억원)
구 분 2007년 예산(A) 2008년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 2,840 3,723 883
정부출연금 30 12 18
면세점수입 2,052 2,266 214
개발사업수입 26 768 742
기타수입 8 4 4
차입(채권발행) 724 673 51
지 출 2,840 3,723 883
자본예산 1,067 1,268 201
개발사업비 1,044 1,132 88
- 첨단과기단지 300 87 11
- 휴양형주거단지 181 87 94
- 신화역사공원 161 176 15
- 서귀포미항 30 74 44
- 쇼핑아울렛 0.3 2 1.7
- 제주헬스케어타운 3 207 204
- 영어교육도시 67 160 93
토지비축 303 137 166
투자자산 3 120 117
유형자산 20 16 4
손익예산 1,733 1,904 171
면세점영업비용 1,527 1,680 153
- 상품매입비 1,095 1,205 110
- 인건비 35 40 5
- 관리비/판매비 등 301 339 38
- 예비비 7 11 4
- 법인세등 89 85 4
투자진흥비 47 47 -
기관운영비 159 177 18
- 인건비 59 61 2
- 경비 90 90 -
- 예비비 10 26 16
차입금상환 및 이자 40 551 511
>

예산현황(2008~2009)

(단위: 억원)
구 분 2008년 예산(A) 2009년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 3,723 4,036 313
정부출연금 12 10 2
면세점수입 2,266 2,468 202
개발사업수입 768 1,160 392
기타수입 4 51 47
외부차입(채권발행) 673 347 326
지 출 3,723 4,036 313
자본예산 1,258 1,797 539
개발사업비 1,133 1,708 575
- 첨단과기단지 289 499 210
- 휴양형주거단지 62 17 45
- 신화역사공원 196 441 245
- 서귀포미항 74 89 15
- 영어교육도시 161 395 234
- 헬스케어타운 203 157 46
- 쇼핑아울렛 2 2 -
- 생태공원 4 4 -
토지비축 142 104 38
비유동자산 125 89 36
투자자산 112 81 31
유형자산 13 8 5
손익예산 1,914 2,153 239
면세점영업비용 1,680 1,843 163
- 상품매입비 1,205 1,322 117
- 인건비 44 47 3
- 관리비/판매비 등 335 366 31
- 예비비 11 12 1
- 법인세등 85 96 11
투자진흥비 47 67 20
기관운영비 169 197 28
- 인건비 63 71 8
- 경비 80 91 11
- 예비비 260 35 9
차입금상환 및 이자 551 86 465
>

예산현황(2009~2010)

(단위: 억원)
구 분 2009년 예산(A) 2010년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 4,526 4,485 41
정부출연금 10 70 60
면세점수입 2,4686 2,952 484
개발사업수입 1,200 392 808
기타수입 11 7 4
외부차입(채권발행) 837 1,064 227
지 출 4,526 4,485 41
자본예산 2,212 1,161 551
개발사업비 2,182 1,579 603
첨단과기단지 500 94 406
휴양형주거단지 17 0 17
신화역사공원 441 548 108
서귀포미항 89 5 84
영어교육도시 792 540 252
헬스케어타운 233 263 30
쇼핑아울렛 2 1 1
생태공원 4 6 2
토지비축 104 122 18
비유동자산 30 82 52
투자자산 4 1 3
유형자산 26 81 55
손익예산 2,213 2,698 485
면세점영업비용 1,688 2.025 337
상품매입비 1,322 1,575 253
판매비 및 관리비 366 450 84
투자진흥비 148 244 96
도민지원사업 46 41 5
기관운영비 235 256 21
인건비 118 111 7
경비 71 107 36
예비비 46 38 8
법인세 비용 96 132 36
>

예산현황(2010~2011)

(단위: 억원)
구 분 2010년 예산(A) 2011년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 4,484 5,564 1080
정부출연금 70 138 68
면세점수입 2,863 3,524 661
개발사업수입 392 414 22
기타수입 95 287 192
외부차입(채권발행) 1,064 1,201 137
지 출 4,484 5,564 1,080
자본예산 1,820 1,593 227
개발사업비 1,394 1,137 257
- 영어교육도시 540 414 126
- 헬스케어타운 252 56 299
- 신화역사공원 451 152 331
- 항공우주박물관 97 428 40
- 첨단과기단지 42 2 52
- 휴양형주거단지   52  4
- 서귀포관광미항 5 1 2
- 생태공원   6 4 -
- 쇼핑아울렛 1 1 27
- 서귀포제2관광단지 - 27 107
토지비축 157 50 98
출자금 187 285 1
투자자산 2 1 40
유형자산 80 120 1,307
손익예산 2,664 3,971 544
면세점사업비 2,226 2,770 368
- 상품매입비 1,575 1,943 1
- 인건비 44 45 84
- 일반경비 및 판매비 463 547 -
- 예비비 12 12 -
- 법인세비용 132 223 91
투자홍보마케팅 58 45 13
- 투자유치활동 25 11 14
- 홍보마케팅 33 34 1
도민지원사업 41 34 7
프로젝트운영 27 49 22
- 관리운영 26 46 20
- 유형자산 1 3 2
기관운영비 186 178 8
- 인건비 66 72 6
- 일반경비 및 판매비 93 76 17
- 예비비 27 30 3
차입금상환 - 760 760
이자비용 126 135 9
>

예산현황(2011~2012)

(단위: 억원)
구 분 2011년 예산(A) 2012년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 5,564 5,572 8
정부출연금 138 202 64
면세점수입 3,524 4,260 736
개발사업수입 414 512 98
기타수입 287 310 23
외부차입(채권발행) 1,201 288 913
지 출 5,564 5,572 8
자본예산 1,596 1,366 230
개발사업비 1,137 1,123 14
- 영어교육도시 414 576 162
- 헬스케어타운 56 118 62
- 신화역사공원 152 13 139
- 항공우주박물관 428 385 43
- 첨단과기단지 2 - 2
- 휴양형주거단지 52 - 52
- 서귀포관광미항 1 1 -
- 생태공원 4 22 18
- 쇼핑아울렛 1 1 -
- 서귀포제2관광단지 27 - 27
- 오션마리나시티 - 6 6
- 건설관리 - 1 1
토지비축 50 113 63
출자금 285 50 235
투자자산 1 16 15
유형자산 123 64 59
손익예산 3,968 4,206 238
면세점사업비 2,770 3,391 621
- 상품매입비 1,943 2,413 470
- 인건비 45 58 13
- 일반경비 및 판매비 547 683 136
- 예비비 12 14 2
- 법인세비용 223 223 -
투자홍보마케팅 45 45 -
- 투자유치활동 11 8 3
- 홍보마케팅 34 37 3
도민지원사업 34 43 9
프로젝트운영 46 47 1
기관운영비 178 184 6
- 인건비 72 83 11
- 일반경비및판매비 76 80 4
- 예비비 30 21 9
차입금상환 760 360 400
이자비용 135 136 1
>

예산현황(2012~2013)

(단위: 억원)
구 분 2012년 예산(A) 2013년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 5,572 4,858 714
정부출연금 202 18 184
면세점수입 4,260 3,815 445
개발사업수입 512 656 174
기타수입 310 132 178
외부차입(채권발행) 288 207 81
지 출 5,572 4,858 714
자본예산 1.366 934 432
개발사업비 1,123 862 261
- 영어교육도시 576 74 502
- 헬스케어타운 118 229 11
- 신화역사공원 13 18 5
- 항공우주박물관 385 481 96
- 첨단과기단지 - 20 20
- 휴양형주거단지 - - -
- 서귀포관광미항 1 1 -
- 생태공원 22 2 20
- 복합리조트 1 1 -
- 서귀포제2관광단지 - 15 15
- 오션마리나시티 6 20 14
- 건설관리 1 1 -
토지비축 113 21 92
출자금 50 20 30
투자자산 16 - 16
유형자산 64 31 33
손익예산 4,206 3,924 282
면세점사업비 3,391 2,973 418
- 상품매입비 2,413 2,006 407
- 인건비 58 77 19
- 일반경비 및 판매비 683 701 18
- 예비비 14 7 7
- 법인세비용 223 182 41
투자홍보마케팅 45 37 8
- 투자유치활동 8 4 4
- 홍보마케팅 37 33 4
도민지원사업 43 40 3
프로젝트운영 47 50 3
기관운영비 184 202 18
- 인건비 83 86 3
- 일반경비및판매비 80 98 18
- 예비비 21 18 3
차입금상환 360 500 140
이자비용 136 122 14
>

예산현황(2013~2014)

(단위: 억원)
구 분 2013년 예산(A) 2014년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 4,858 5,706 848
정부출연금 18 16 2
면세점수입 3,815 3,620 195
개발사업수입 686 1,915 1,229
기타수입 132 155 23
외부차입(채권발행) 207 - 207
지 출 4,858 5,706 848
자본예산 934 813 121
개발사업비 862 455 407
- 영어교육도시 74 79 5
- 헬스케어타운 229 304 75
- 신화역사공원 18 5 13
- 항공우주박물관 481 6 475
- 첨단과기단지 20 - 20
- 서귀포관광미항 1 - 1
- 생태공원 2 29 27
- 복합리조트 1 1 0
- 서귀포제2관광단지 15 15 0
- 오션마리나시티 20 16 4
- 건설관리 1 - 1
토지비축 21 295 274
출자금 20 20 0
투자자산 - - 0
유형자산 31 43 12
손익예산 3,924 4,893 969
면세점사업비 2,973 2,895 78
- 상품매입비 2,006 1,934 72
- 인건비 77 43 34
- 일반경비 및 판매비 701 712 11
- 예비비 7 5 2
- 법인세비용 182 201 19
투자홍보마케팅 37 39 2
- 투자유치활동 4 6 2
- 홍보마케팅 33 33 0
도민지원사업 40 39 1
프로젝트운영 50 145 95
- 첨단과기단지 운영 50 46 4
- 항공우주박물관 운영 - 99 99
기관운영비 202 240 38
- 인건비 86 119 33
- 일반경비및판매비 98 98 0
- 예비비 18 23 5
차입금상환 500 1,400 900
이자비용 122 135 13
>

예산현황(2014~2015)

(단위: 억원)
구 분 2014년 예산(A) 2015년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 5,706 5,688 18
정부출연금 16 14 2
면세점수입 3,620 4,345 725
개발사업수입 1,915 1,114 801
기타수입 155 215 60
외부차입(채권발행) - - 0
지 출 5,706 5,259 447
자본예산 813 745 68
개발사업비 455 340 115
- 영어교육도시 79 33 46
- 헬스케어타운 304 106 198
- 신화역사공원 5 32 27
- 항공우주박물관 6 - 6
- 제2첨단과기단지 1 136 135
- 서귀포관광미항 - - 0
- 생태공원 29 5 24
- 복합리조트 - - 0
- 서귀포제2관광단지 15 25 10
- 오션마리나시티 16 2 14
- 에코사업   1  
토지비축 295 294 1
출자금 20 36 16
투자자산 -   0
유형자산 43 75 32
손익예산 4,893 4,514 379
면세점사업비 2,895 3,536 641
- 상품매입비 1,934 2,392 458
- 인건비 43 53 10
- 일반경비 및 판매비 712 810 98
- 예비비 5 5 0
- 법인세비용 201 276 75
투자홍보마케팅 39 33 6
- 투자유치활동 6 8 2
- 홍보마케팅 33 25 8
도민지원사업 39 67 28
프로젝트운영 145 174 29
- 첨단과기단지 운영 46 53 7
- 항공우주박물관 운영 99 121 22
기관운영비 240 269 29
- 인건비 119 119 0
- 일반경비및판매비 98 125 27
- 예비비 23 25 2
차입금상환 1,400 400 1000
이자비용 135 35 100
>

예산현황(2015~2016)

(단위: 억원)
구 분 2015년 예산(A) 2016년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 5,688 6,179 491
정부출연금 14 - 14
면세점수입 4,345 5,492 1,147
개발사업수입 1,114 671 443
기타수입 215 16 199
외부차입(채권발행) - - 0
지 출 5,259 7,202 1,943
자본예산 745 2,190 1,445
개발사업비 340 2,103 1,763
- 영어교육도시 33 669 636
- 헬스케어타운 106 180 74
- 신화역사공원 32 7 25
- 항공우주박물관 - 1,184 1,184
- 제2첨단과기단지 136 33 103
- 서귀포관광미항 - - 0
- 생태공원 5 - 5
- 국제문화복합단지 - 1 1
- 서귀포제2관광단지 25 26 1
- 오션마리나시티 2 2 0
- 에코사업 1 1 0
토지비축 294 2 292
출자금 36 20 16
투자자산 - - 0
유형자산 75 65 10
손익예산 4,514 5,012 498
면세점사업비 3,536 4,423 887
- 상품매입비 2,392 2,910 518
- 인건비 53 55 2
- 일반경비 및 판매비 810 1,008 198
- 예비비 5 6 1
- 법인세비용 276 444 168
투자홍보마케팅 33 52 19
- 투자유치활동 8 22 14
- 홍보마케팅 25 30 5
도민지원사업 67 82 15
프로젝트운영 174 187 13
- 첨단과기단지 운영 53 54 1
- 항공우주박물관 운영 121 133 12
기관운영비 269 266 3
- 인건비 119 130 11
- 일반경비및판매비 125 115 10
- 예비비 25 21 4
차입금상환 400 - 400
이자비용 35 2 33
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예산현황(2016~2017)

(단위: 억원)
구 분 2016년 예산(A) 2017년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 6,179 7,381 1,203
정부출연금 - 25 25
면세점수입 5,492 6,005 513
개발사업수입 671 1,333 662
기타수입 16 19 3
외부차입(채권발행) - - 0
지 출 7,368 7,171 197
자본예산 2,126 1,733 393
개발사업비 2,124 1,575 549
- 영어교육도시 689 915 226
- 헬스케어타운 180 73 107
- 신화역사공원 7 12 5
- 휴양형주거단지 1,184 42 1,142
- 첨단과기단지 - 35 35
- 제2첨단과기단지 33 318 285
- 국제문화복합단지 1 - 1
- 서귀포제2관광단지 26 2 24
- 오션마리나시티 3 4 1
- 에코사업 1 1 0
- 공공주택 - 173 173
토지비축 2 158 156
손익예산 5,242 5,438 196
면세점사업비 4,439 4,724 285
- 상품매입비 2,910 3,168 258
- 인건비 55 57 2
- 일반경비 및 판매비 1,008 1,096 88
- 예비비 6 6 0
- 법인세비용 444 388 56
- 자산취득 16 9 7
투자홍보마케팅 52 50 2
- 투자유치활동 22 20 2
- 홍보마케팅 30 30 0
도민지원사업 82 115 33
프로젝트운영 366 259 107
- 첨단과기단지 운영 232 126 106
- 항공우주박물관 운영 134 133 1
기관운영비 301 290 11
- 인건비 130 131 1
- 일반경비및판매비 115 119 4
- 예비비 21 24 3
- 자산취득 35 16 19
이자비용 2 - 2
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예산현황(2017~2018)

(단위: 억원)
구 분 2017년 예산(A) 2018년 예산(B) 증감(B-A)
수 입 7,382 7,196 186
정부출연금 25 58 33
면세점수입 6,005 6,035 30
개발사업수입 1,333 273 1,060
기타수입 19 26 7
외부차입(채권발행) - 804 804
지 출 7,165 9,508 2,343
자본예산 1,733 3,547 1,814
개발사업비 1,575 2,233 658
- 영어교육도시 915 211 704
- 헬스케어타운 73 74 1
- 신화역사공원 12 189 177
- 휴양형주거단지 42 45 3
- 첨단과기단지 35 12 23
- 제2첨단과기단지 318 665 347
- 국제문화복합단지 - 90 90
- 서귀포제2관광단지 2 1 1
- 오션마리나시티 4 - 4
- 에코사업 1 56 55
- 공공주택 173 770 597
- 스마트시티실증단지   7  
- 업사이클링클러스터   102  
- 업사이클링클러스터   102  
- 드론센터   4  
- 첨단농식품단지   7  
토지비축 158 1,314 1,156
손익예산 5,432 5,961 529
면세점사업비 4,718 4,842 124
- 상품매입비 3,168 3,154 14
- 인건비 및 판매비 1,153 1,192 39
- 법인세비용 388 379 9
- 자산취득 9 117 108
투자홍보마케팅 50 57 7
- 투자유치활동 20 19 1
- 홍보마케팅 30 38 8
국제화사업   21 21
제주가치증진사업 115 175 60
일자리창출지원   32  
프로젝트운영 259 281 22
- 첨단과기단지 운영 126 171 45
- 항공우주박물관 운영 133 110 23
기관운영비 290 550 260
- 인건비, 경비 등   183  
- 자산취득 16 30 14
이자비용 - 3 3
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